Le budget communal

Volonté + Réalisme = Budget 2013

2013 est l’année où le travail des équipes municipales, agents et élus, porte visiblement ses fruits au plan financier. Tout en organisant les services nécessaires aux Vindiniens pour leur vie quotidienne et leur épanouissement dans notre commune, nos coûts de fonctionnement sont en légère diminution. C’est le résultat des démarches entamées depuis 2008.

En effet, comme nous l’avons décidé, chaque contrat a été reconsidéré et renégocié avec un cahier des charges extrêmement précis. C’est le cas pour tous les fluides (électricité, fuel, téléphone…). Nos participations aux organismes extérieurs ont également été réétudiées. Tous les achats nécessaires à la vie de la mairie sont contrôlés et mis systématiquement en concurrence. Cette démarche constitue un engagement de l’équipe municipale. Nous l’avons mis « sur les rails » et nous entendons le maintenir en 2013 et les années suivantes.

En 2013, l’orientation de nos investissements confirme notre volonté d’assurer la meilleure qualité de vie à chaque Vindinien. Ainsi, les voiries constituent un poste important permettant d’améliorer la sécurité des usagers notamment des piétons sur le bord de nos routes. Les aménagements utiles pour les personnes à mobilité réduite seront poursuivis. Les travaux d’isolation des bâtiments scolaires et communaux continuent selon le plan établi. Les écoles verront leurs équipements électroniques et informatiques se poursuivre en fonction de l’évolution de la population. L’aménagement du secteur des Gués de Veigné se poursuivra avec notamment les projets de construction d’une salle de sports et la restructuration de l’école des Gués. Une approche préliminaire a été effectuée en 2012. Pour ces projets, l’acquisition de terrains et l’étude pour le gymnase sont budgétées en 2013. Pour l’école, la réflexion se poursuit en 2013 et l’étude sera programmée en 2014.

En 2012, une pré-étude sur l’amélioration de la salle des fêtes a été réalisée et elle sera complétée dans le cadre du budget 2013. En collaboration avec le SIVM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple), plusieurs chantiers permettant l’amélioration de la qualité de l’eau et sa distribution seront lancés. Dans ce cadre, l’ensemble des raccordements en plomb seront supprimés, de nombreuses et vieilles canalisations seront remplacées et un nouveau forage sur le secteur de la Grenouillère sera réalisé. Le réseau d’assainissement sera étendu sur un secteur correspondant à une population dense, certaines canalisations usagées seront remplacées… Le traitement des odeurs liées au gaz «H2S» a fait l’objet de test en 2012 et doit voir sa conclusion en 2013.

Le budget de fonctionnement 2013

Le transfert de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) vers la Communauté de Communes du Val de l’Indre (CCVI) au 1^er janvier 2013 impacte directement ce budget. Pour cette année, l’équilibre entre les recettes et les dépenses concernant cette activité est favorable à la commune pour un montant de 68 000 € compte tenu d’un remboursement de la CAF réglé en 2013 concernant l’exercice 2012. Pour les années suivantes, l’équilibre des comptes devra être retrouvé.

Dépenses de fonctionnement

(Incidence du transfert de l’ALSH : 58 000 €)

Indépendamment de l’incidence du transfert de l’ALSH, ce poste est en diminution par rapport aux années précédentes. C’est la concrétisation des efforts réalisés par les équipes et l’organisation des services. Les postes de carburants et de chauffage sont malgré tout en hausse afin de tenir compte des réalités.
L’objectif permanent de ce budget est de contenir l’inflation tout en maintenant le meilleur service.

Mise à part l’incidence du transfert de l’ALSH, ce poste est en dimension sensible suite à la reprise en régie de la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage au 1^er novembre 2012. Cette décision aboutit à la diminution du coût du contrat avec l’entreprise VAGO qui assurait cette gestion supportée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). C’est donc la subvention d’équilibre au CCAS qui se trouve diminuée et impacte directement ce compte. Cette décision entre également dans notre politique de révision des contrats. Le transfert de la compétence « Lecture Publique » à la CCVI au 1^er janvier 2013 entraîne de fait la reprise de la bibliothèque par la communauté de communes et aboutit à la suppression par la commune de la subvention correspondante. Par ailleurs, la réduction des effectifs due aux transferts de compétences entraîne une diminution de la cotisation au Comité des Œuvres Sociales.

(Incidence du transfert de l’ALSH : 310 000 €)

Les charges de personnel sont stables en 2013 compte tenu du transfert vers la CCVI des agents travaillant à l’ALSH. Les missions de chaque agent ont été précisées courant 2012 afin d’éviter les doublons et d’assurer un service performant au plus près des attentes des Vindiniens. La formation reste une incitation forte auprès de chaque personnel et particulièrement ceux qui encadrent des équipes.

* Prévisions réalisées en novembre 2012 susceptibles de légères modifications.

Recettes de fonctionnement
Les taux de la fiscalité locale sont inchangés depuis 2008 :
• Taxe d’Habitation : 16,71%
• Taxe sur le Foncier Bâti : 22,34%
• Taxe sur le Foncier Non Bâti : 43,89%
Dans le même temps, les dotations de l’Etat sont gelées et celles de la CCVI et de la CAF diminuent suite aux transferts de compétences.

Le budget d’investissement 2013
Le budget d’investissement 2013 verra la poursuite de l’amélioration quotidienne de la qualité de vie des Vindiniens et le lancement de projets structurants en adéquation avec l’évolution de notre population dans notre commune.

Dépenses d’investissement
• La part importante du remboursement de notre dette sera de 472 000 € en capital auxquels il faut ajouter 266 000 € de frais financiers.
• Le projet de création d’une salle de sports aux Gués de Veigné a fait l’objet en 2012 d’une pré-étude sur les plans technique, architectural et financier. Cet équipement sera élaboré conjointement avec la CCVI. L’acquisition d’un terrain et la poursuite de l’étude sont budgétées pour 350 000 € en 2013.
• La réflexion concernant la restructuration du groupe scolaire des Gués débutée en 2012 se poursuivra en 2013. Le lancement de l’opération est programmé dans notre prospective à partir de 2014.
• La salle des fêtes, endroit mythique pour les Vindiniens où chacun aime à s’y retrouver pour de grands moments de convivialité, a fait également l’objet d’une pré-étude quant à sa modernisation. En 2013, un complément d’étude est programmé pour un montant de 10 000 €.
• Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ainsi que le Règlement Local de Publicité et le schéma directeur d’eaux pluviales sont aussi budgétés à hauteur de 32 000 €.
• La qualité de la vie à Veigné est l’un des objectifs prioritaires de la municipalité. Ainsi, une étude sur le bruit et une approche sur la réfection des façades autour de la Place du Maréchal Leclerc, en accord avec l’ensemble des propriétaires, sera lancée (budget : 12 800 €).
• Les voiries et leurs aménagements constituent un poste d’investissement important et nécessaire à la qualité de vie de tous.
En 2013, un budget de 507 615 € y est consacré. Les principaux travaux consistent en :
- l’aménagement de la rue du Moulin : 180 000 €.
- l’aménagement des bas côtés sécurisés pour les circulations douces (rue d’Espagne, rue de la Bouillère, rue du Lavoir, rue de la Perrée, RD 50) : 160 000 €.
- Les abords de la gare comprenant le parking, l’abri vélo et les bancs sont budgétés : 21 000 €.
- L’ensemble des signalétiques et du mobilier urbain : 40 500 €.
- L’enfouissement des réseaux électriques (SIEIL) : 37 400 €.
- L’éclairage public : 48 335 €.
- Remboursement des emprunts liés au SIVM : 20 380 €.
- Poursuite du plan engagé en 2008 sur l’accessibilité : 17 000 €.
• Le monde scolaire verra en 2013 la poursuite de ses équipements, la continuité de l’amélioration du confort par l’isolation des bâtiments et les travaux de peinture des classes et pièces annexes. La cour de l’école maternelle du Moulin sera rénovée.
L’informatique et le numérique prendront progressivement leur place en complétant les moyens actuels et en introduisant un tableau numérique à titre expérimental. Budget : 78 150 €.
• Les bâtiments communaux continueront d’être améliorés en 2013, tout particulièrement l’isolation thermique. Un investissement de 23 000 € est programmé pour la mise à niveau de l’ascenseur du Moulin.

L’ensemble de ces investissements, prioritaires pour certains, sécurisants pour d’autres, constitue l’aboutissement d’engagements pris par la municipalité dès 2008 et la perspective d’aménagement de la commune dans les prochaines années.

Recettes d’investissement
Les recettes d’investissement 2013 se caractérisent par :
• un autofinancement dégagé sur le budget de fonctionnement : 720 000 €.
• des cessions immobilières : 200 000 €.
• des opérations d’ordre, FCTVA, taxe d’aménagement : 495 000 €.
• un fonds de concours de la CCVI dans le cadre du projet du centre bourg : 60 000 €.
• un emprunt de 470 000 € est inscrit au budget afin de financer l’achat du terrain de la future salle de sports des Gués et de présenter le compte en équilibre.

La dette communale
La dette communale s’élevait à 7 175 036 € au 31 décembre 2008 après avoir pris en compte l’ensemble des engagements fermes pris par la municipalité précédente.
Un emprunt de 1 500 000 € a dû être contracté cette année là.

La diminution de la dette communale est un engagement de l’équipe municipale, nous l’avons réalisée et nous poursuivrons en 2013.

Jean-Pierre DECHELLE, Adjoint aux finances